目 录 第一部分 单位概况  一、主要职能  二、单位机构设置情况 第二部分 2026年单位预算安排情况说明  一、2026年单位收支预算总表的说明  二、2026年收入预算总表的说明  三、2026年支出预算总表的说明  四、2026年财政拨款收支预算总表的说明  五、2026年一般公共预算支出表的说明  （一）一般公共预算拨款当年规模变化情况  （二）一般公共预算当年拨款结构情况  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 六、2026年一般公共预算基本支出表的说明 七、2026年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明  八、2026年政府性基金预算支出表的说明  九、2026年国有资本经营预算支出表的说明 十、其他重要事项的情况说明  （一）机关运行经费  （二）政府采购情况  （三）政府购买服务情况  （四）国有资产占有使用情况  （五）绩效目标设置情况  第三部分 名称解释  一、收入科目  二、支出科目  三、机关运行经费  　　第一部分 单位概况    　　一、主要职能 　　主要职能为实施高中学历教育，促进基础教育发展。  　　二、单位机构设置情况 　　从预算单位构成看，包括校办，科研室，教务室，德育团委室，总务室。　　第二部分 2026年单位预算安排情况说明  　　一、2026年单位收支预算总表的说明 　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年收支总预算7705.86万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。  　　二、2026年收入预算总表的说明 　　本单位2026年收入预算7705.86万元，比上年执行数增加1657.39万元，增长27.40%，主要是：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、单位资金。其中：一般公共预算拨款收入1795.86万元，占23.32%；财政专户管理资金收入300.00万元，占3.89%；其他收入4110.00万元，占53.33%；上年结转收入1500.00万元，占19.46%。  　　三、2026年支出预算总表的说明 　　本单位2026年支出预算6595.44万元,比上年执行数增加1231.56万元，增长22.96%，主要是：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。 　　（一）按支出功能分类，包括：教育支出（类）6130.70万元、社会保障和就业支出（类）166.98万元、卫生健康支出（类）64.06万元、住房保障支出（类）233.70万元。 　　（二）按支出用途分类，包括：人员支出1768.01万元，日常公用支出2505.25万元，项目支出2322.19万元。  　　四、2026年财政拨款收支预算总表的说明 　　本单位2026年财政拨款收支预算1795.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1795.86万元；支出包括：教育支出（类）1331.12万元、社会保障和就业支出（类）166.98万元、卫生健康支出（类）64.06万元、住房保障支出（类）233.70万元。  　　五、2026年一般公共预算支出表的说明  　　（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 　　本单位2026年一般公共预算当年拨款1795.86万元，比上年执行数3688.85万元减少1892.99万元，减少51.32%，主要原因是2025年有年中预算追加。  　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 　　教育支出（类）1331.12万元，占74.12%；社会保障和就业支出（类）166.98万元，占9.29%；卫生健康支出（类）64.06万元，占3.56%；住房保障支出（类）233.70万元，占13.03%。  　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 　　1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1331.12万元，比上年执行数减少1973.78万元，下降59.72%，主要原因是：作为新设学校，2025年年中有相关经费追加安排。 　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）111.32万元，比上年执行数增加38.19万元，增长52.22%，主要原因是：2026年学校发展需要，人员增加。 　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.66万元，比上年执行数增加19.09万元，增长52.22%，主要原因是：2026年学校发展需要，人员增加。 　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.05万元，比上年执行数增加16.89万元，增长49.43%，主要原因是：2026年学校发展需要，人员增加。 　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.01万元，比上年执行数增加3.99万元，增长44.23%，主要原因是：2026年学校发展需要，人员增加。 　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）232.20万元，比上年执行数增加4.14万元，增长1.82%，主要原因是：2026年学校发展需要，人员增加。 　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.50万元，比上年执行数增加0.49万元，增长48.09%，主要原因是：2026年学校发展需要，人员增加。  　　六、2026年一般公共预算基本支出表的说明 　　本单位2026年一般公共预算基本支出1794.67万元，其中： 　　人员经费1768.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助。 　　公用经费26.67万元，主要包括：因公出国（境）费用、其他商品和服务支出。  　　七、2026年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明  　　  本单位2026年“三公”经费预算为10.00万元，比上年预算数0万元增加10.00万元。其中：  　　（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费预算10.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算10.00万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本单位新设学校，2025年无“三公”经费预算支出。2026年比上年预算0万元增加10.00万元，增加的主要原因是新设学校，2025年无“三公”经费预算支出。 　　（二）公务接待费：本单位2026年公务接待费预算为0，与上年持平。 　　（三）公务用车购置：本单位2026年公务用车购置预算为0，与上年持平。 　　（四）公务用车运行费：本单位2026年公务用车运行费预算为0，与上年持平。  　　八、2026年政府性基金预算支出表的说明 　　本单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。  　　九、2026年国有资本经营预算支出表的说明 　　本单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。  　　十、其他重要事项的情况说明  　　（一）机关运行经费 　　本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。  　　（二）政府采购情况 　　2026年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。  　　（三）政府购买服务情况 　　本单位不单独公开政府购买服务情况，由部门统一公开。  　　（四）国有资产占有使用情况 　　截至上年12月31日，本单位没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。 　　本单位2026年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。  　　（五）绩效目标设置情况 　　本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。 　　第三部分 名词解释  　　一、收入科目 　　1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。 　　2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。 　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。 　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　　5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 　　6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 　　7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。 　　8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 　　二、支出科目 　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 　　3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。 　　4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 　　5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。 　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 　　7.普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 　　8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 　　9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。 　　10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 　　11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 　　12.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 　　13.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 　　三、机关运行经费 　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

一、概况（一）单位职责（二）机构设置二、2024年度单位决算公开表三、2024年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明（二）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（十）机关运行经费支出说明（十一）政府采购支出说明（十二）国有资产占有情况说明（十三）预算绩效情况说明四、名词解释一、概况（一）单位职责1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培养学生的爱国主义、集体主义精神，形成正确的世界观、人生观和价值观。2. 按属地招生政策开展招生工作，确保招生过程公开、公平、透明，防止以升学率等单一指标评价学校和教师。3.推进普通高中新课程、新教材的实施，组织教师培训，提升教学质量，确保课程改革平稳推进。4.补充和提升教师队伍，制定教师补充计划、绩效工资制度，开展教师学历提升和师德师风建设，保障教师待遇和专业发展。5.建设标准化校园，确保生均公用经费足额、及时到位，完善办学条件信息管理台账系统，落实经费投入机制。6.鼓励普通高中探索特色项目、智慧校园、数字教育等，推动学校多元化、特色化发展，服务乡村振兴和人才培养战略。7.强化校园安全管理，落实依法治校，完善内部治理结构，确保学生在校安全与健康。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：校（党）务办公室、教务处、德育处。二、2024年度单位决算公开表详见附表。三、2024年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2024年度收入总计2071.85万元，支出总计2071.85万元,与2023年度相比，各增加2071.85万元和2071.85万元。主要原因是：本校为新设学校，上年无决算数据，所需经费在年中追加安排。（二）收入决算情况说明本年收入合计1932.41万元；包括财政拨款收入765.30万元（其中，一般公共预算765.30万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计39.60%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1167.11万元，占收入合计60.40%。（三）支出决算情况说明本年支出合计2071.85万元，其中基本支出1811.86万元，占87.45%；项目支出259.99万元，占12.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2024年度财政拨款收入总计765.30万元，支出总计765.30万元，与2023年相比，各增加765.30万元和765.30万元，增长100%和100%。主要原因是：本校为新设学校，上年无决算数据，所需经费在年中追加安排；财政拨款支出年初预算数0万元，主要原因是：本校为新设学校，所需经费在年中追加安排。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出765.30万元，占本年支出合计的36.94%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加765.30万元，增长100%。主要原因是：本校为新设学校，上年无决算数据，所需经费在年中追加安排。2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出765.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出572.48万元,占74.80%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出56.93万元,占7.44%；卫生健康（类）支出22.63万元,占2.96%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出113.26万元,占14.80%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为765.30万元，主要原因是：本校为新设学校，所需经费在年中追加安排。其中：教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为572.48万元，决算数大于预算数的主要原因是：本校为新设学校，所需经费在年中追加安排。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.96万元，决算数大于预算数的主要原因是：本校为新设学校，所需经费在年中追加安排。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.98万元，决算数大于预算数的主要原因是：本校为新设学校，所需经费在年中追加安排。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.69万元，决算数大于预算数的主要原因是：本校为新设学校，所需经费在年中追加安排。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.94万元，决算数大于预算数的主要原因是：本校为新设学校，所需经费在年中追加安排。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为112.68万元，决算数大于预算数的主要原因是：本校为新设学校，所需经费在年中追加安排。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.58万元，决算数大于预算数的主要原因是：本校为新设学校，所需经费在年中追加安排。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2024年度一般公共预算财政拨款基本支出705.72万元，其中：人员经费705.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费0.00万元。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况    本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2024年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。具体情况如下：（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。外事接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。（十）机关运行经费支出说明本单位为非行政参公单位，故无相关数据。2024年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。（十一）政府采购支出说明2024年度政府采购支出总额34.11万元，其中：政府采购货物支出34.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.44万元，占政府采购支出总额的51.13%。其中，授予小微企业合同金额17.44万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（十二）国有资产占有情况说明截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.绩效评价工作开展情况。本单位不自行公开绩效结果，均由部门统一公开。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。